Оптимизация налогов компании

У вас есть вопросы? Тогда можете задать их нашим специалистам. Отправьте запрос

Высокая прибыль – основная цель любого владельца бизнеса, будь то крупная компания или маленькая организация. Однако следует учитывать важный фактор: с доходов необходимо платить налоги, и чем выше прибыль – тем больше денег придется отдать государству. Для минимизации этих затрат используется оптимизация налогов компании. Система налогообложения, выбранная по умолчанию, часто оказывается не слишком эффективной, и работа над оптимизацией налогов требуется любой организации.

Оптимизация налогов: методы и схемы

Оптимизация налогов – это базис системы налогообложения в компании, важный элемент ее работы. Главные задачи любого предприятия – добиться более высоких доходов, оптимизировать деятельность и уменьшить расходы. Добиться последней цели помогает сокращение налогов. Разработка грамотного, обоснованного плана оптимизации налогов – это единственный способ на законных основаниях сократить выплаты.

Оптимизация налогов компании

Оптимизация налогов компании

Оптимизация налогообложения предприятия: действующие методы

Налоговые методы оптимизации – это отдельные схемы и методики, собранные в уникальную комбинацию, которые могут применяться для конкретного предприятия с учетом правовых норм. Сложность разработки схемы сводится к выявлению методов, которые можно использовать прямо «здесь и сейчас».

По отношению к финансовому планированию нужно соблюдать определенные требования. Ниже перечислены критерии качественной схемы оптимизации налогов компании.

Критерий Особенность
Эффективность Нацеленность метода на конкретный результат с целью, выраженной в денежном эквиваленте.
Законность Соответствие действующим нормативно-правовым актам, которые регулируют налоговую сферу.
Автономность Отсутствие необходимости в помощи извне, возможность реализации метода выбором удачных налоговых ставок.
Надежность Устойчивость, продуманность схем.
Безвредность Отсутствие или минимизация вреда для организации и сотрудников компании.
Минимизация расходов Максимальная уменьшение расходов, выделенных на налоговые выплаты.
Увеличение прибыли Работа организации на перспективу, сохранение репутации и правильности ведения бизнеса.

 

Принципы оптимизации налогов — 2017

Оптимизация налогов компании строится на важных принципах:

Адекватность затрат. Материальный вклад в разработку системы оптимизации не должен быть больше выплат налогов. Необходимо учитывать, что при использовании некоторых систем оптимизации придется выделить средства на их изменения, а такие расходы иногда оказываются выше затрат на планирование и внедрение.

Юридическое соответствие. Любые планы оптимизации налогов в компании должны соответствовать законам страны и общепринятым международным положениям. Лучше избегать систем минимизации, которые базируются на столкновении разных правовых норм или недоработках в законодательстве. Проблема таких схем в том, что они влекут за собой дополнительные затраты: есть вероятность, что вопросы придется решать через суд.

Конфиденциальность. Сведения о финансовых переводах нужно скрыть от определенных участников процесса. Не всем сотрудникам, вовлеченным в оптимизацию налогов, следует показывать вид всей структуры процесса. Все, что требуется от работников – действовать по предписаниям, в которых указаны обязанности.

Подконтрольность. На эффективность разработанной схемы минимизации налоговых взносов компании влияют участники каждой стадии процесса. При ограничении доступа к информации существует вероятность потери контроля над отдельными элементами схемы. Риск потерь можно свести к минимуму: в случае привлечения третьих лиц для оптимизации налогов нужно заверить соглашение нотариально.

Оптимальное сочетание содержания и формы. Создав иллюзию красочного положения дел в компании, которая не соответствует действительности, можно добиться заключения договоров с крупными компаниями на дорогостоящее обслуживание. Такое несоответствие может привлечь внимание налоговой инспекции и обвинение в мошеннической деятельности.

Нейтралитет, или взаимовыгодное сотрудничество. Оптимизация налогов организации должна выполняться на основе задействованной системы налогообложения, а не повышения отчислений партнеров, агентств и других третьих лиц. Нельзя повышать стоимость своих услуг для заказчиков и партнеров, игнорируя их потребности.

Диверсификация. На систему оптимизации налогов оказывают влияние и отрицательные аспекты коммерческой деятельности компании: появление новых положений в законах, неточности и ошибки в вычислениях, неудачно выбранная схема налогообложения, возникновение непредвиденных ситуаций. Необходимо помнить, что на меру ответственности юридического лица влияют конкретные операции, которые могут быть расценены как правонарушения.

Автономность. Чем меньше влияние третьих лиц на систему оптимизации, тем эффективнее выбранная схема. План минимизации налоговых отчислений должен быть основан на независимости компании. На обеспечение независимости требуются расходы, однако автономность станет гарантией защиты разработанной схемы от мошенничества непорядочных партнеров.

НАПИСАТЬ НАМ